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Execução Orçamentária
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Recursos Humanos
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar TXT
Total Inicial
50.468.000,00
Total Atualizado
51.707.552,35
Total Empenhado
17.691.422,34
Total Liquidado
15.582.095,03
Total Pago
14.768.979,64
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0541
2026
31901100
FOLHA PAGAMENTO
750.000,00
0,00
750.000,00
21.245,16
21.245,16
21.245,16
Visualizar Empenho
0542
2026
31901100
FOLHA PAGAMENTO
750.000,00
0,00
750.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Visualizar Empenho
0543
2026
31901100
FOLHA PAGAMENTO
750.000,00
0,00
750.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Visualizar Empenho
0715
2026
31901100
FOLHA PAGAMENTO
750.000,00
0,00
750.000,00
21.245,16
21.245,16
21.245,16
Visualizar Empenho
0716
2026
31901100
FOLHA PAGAMENTO
750.000,00
0,00
750.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Visualizar Empenho
0717
2026
31901100
FOLHA PAGAMENTO
750.000,00
0,00
750.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Visualizar Empenho
1200
2026
31901100
FOLHA PAGAMENTO
750.000,00
0,00
750.000,00
21.245,16
21.245,16
21.245,16
Visualizar Empenho
1201
2026
31901100
FOLHA PAGAMENTO
750.000,00
0,00
750.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Visualizar Empenho
1202
2026
31901100
FOLHA PAGAMENTO
750.000,00
0,00
750.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Visualizar Empenho
1998
2026
31901100
FOLHA PAGAMENTO
750.000,00
0,00
750.000,00
13.922,54
13.922,54
13.922,54
Visualizar Empenho
1-10 de 3062 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
17.468.832,17
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4284
01
0001
39
20/05/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA
10,85
Visualizar OP
0037
01
0021
1
13/01/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
31,94
Visualizar OP
3465
01
2606
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA PAGAMENTO
4.195,06
Visualizar OP
1519
01
0072
3
05/03/2026
Despesa Orçamentária
60.097.160/0001-22
DAMARIS FRANCINE BATISTA SOARES SILVA
4.100,00
Visualizar OP
3466
01
2607
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA PAGAMENTO
5.345,43
Visualizar OP
1536
01
1517
1
06/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.407.396-XX
EDEANDRE FERREIRA
640,00
Visualizar OP
1522
01
0189
46
04/02/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0980-60
BANCO DO BRASIL SA
39,24
Visualizar OP
1533
01
1515
1
06/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.034.406-XX
CLESIUS GERALDO FREITAS MENEZES
1.260,00
Visualizar OP
3469
01
2634
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA PAGAMENTO
3.576,50
Visualizar OP
1538
01
1519
1
06/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.515.276-XX
GESSICA JOSIANE LOPES
370,00
Visualizar OP
1-10 de 4291 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
17.468.832,17
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0243
8029/2025
1001
00.730.276/0001-25 - HOSPITAL DIA DR.GIOVANI LTDA
31/12/2025
20/01/2026
02/01/2026
50.400,00
Visualizar OP
2
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0376
0007/2026
1
00.000.000/0980-60 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
13,08
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0512
0189/2026
1
00.000.000/0980-60 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
152,65
Visualizar OP
4
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0515
/
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
1.197,87
Visualizar OP
5
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0516
/
25.404.542/0001-50 - COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAG LTDA. - SICOOB CREDIVAG
02/01/2026
02/01/2026
2.220,86
Visualizar OP
6
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0517
/
60.746.948/2099-33 - BANCO BRADESCO S.A.
02/01/2026
02/01/2026
3.346,10
Visualizar OP
7
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0518
/
13.981.152/0001-64 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA - SINDNOVAPORT
02/01/2026
02/01/2026
56,16
Visualizar OP
8
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0519
/
13.981.152/0001-64 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA - SINDNOVAPORT
02/01/2026
02/01/2026
81,40
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0533
0189/2026
17
00.000.000/0980-60 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
52,32
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0544
0188/2026
1
00.000.000/0980-60 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
26,16
Visualizar OP
1-10 de 4291 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
907.262,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2013
01
20/03/2026
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
181.452,40
0598
01
20/01/2026
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
165.000,00
3188
01
20/04/2026
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
181.452,40
1093
01
02/02/2026
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
16.452,40
1167
01
20/02/2026
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
181.452,40
4240
01
20/05/2026
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
181.452,40
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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