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Despesa
Empenhos
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Data Final
Número Empenho
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Credor
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SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
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Natureza
Empenho
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Total Inicial
23.740.486,00
Total Atualizado
39.145.791,10
Total Empenhado
26.438.879,47
Total Liquidado
22.945.645,90
Total Pago
20.872.533,02
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0001-41
267.000,00
0,00
267.000,00
267.000,00
227.581,51
227.569,54
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0980-60
500.000,00
-209.533,39
290.466,61
13.000,00
10.482,14
10.482,14
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0980-60
150.000,00
-5.830,00
144.170,00
6.000,00
3.475,72
3.475,72
Visualizar Empenho
0004
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0001-41
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
225,80
225,80
Visualizar Empenho
0005
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0001-41
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
19,02
19,02
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0001-41
4.000,00
0,00
4.000,00
2.000,00
1.920,09
1.920,09
Visualizar Empenho
0007
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0001-41
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
83,53
83,53
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA - EXTRA ENERGY E CONSTRUÇÕES
18.097.208/0001-36
804.000,00
-13.415,09
790.584,91
22.264,00
16.698,00
16.698,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0980-60
88.742,00
-55.742,00
33.000,00
3.000,00
2.400,88
2.400,88
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0980-60
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 4156 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
23.911.289,39
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0236
01
0501
1
30/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA PAGAMENTO
5.000,00
Visualizar OP
0308
01
0638
1
03/02/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA PAGAMENTO
3.081,54
Visualizar OP
0491
01
0002
7
03/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0980-60
BANCO DO BRASIL SA
12,00
Visualizar OP
0621
01
0298
1
03/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA
108,15
Visualizar OP
0726
01
0297
1
03/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA
13.938,16
Visualizar OP
0347
01
0335
1
05/02/2025
Despesa Orçamentária
47.805.651/0001-12
ANA DIAS SOBRINHO 03306784699
600,00
Visualizar OP
0351
01
0342
1
05/02/2025
Despesa Orçamentária
25.455.858/0001-71
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
987,61
Visualizar OP
0352
01
0342
2
05/02/2025
Despesa Orçamentária
25.455.858/0001-71
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
987,61
Visualizar OP
0353
01
0182
1
05/02/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
187,50
Visualizar OP
0354
01
0338
1
05/02/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
3.283,75
Visualizar OP
1-10 de 5825 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
1.155.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0769
01
20/02/2025
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
198.079,65
1529
01
20/03/2025
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
165.000,00
2661
01
15/04/2025
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
165.000,00
0314
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
131.920,35
3598
01
19/05/2025
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
165.000,00
4616
01
20/06/2025
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
165.000,00
5704
01
21/07/2025
Transferência Financeira
02.440.349/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA
165.000,00
1-7 de 7 registros
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1
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Linhas por página
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Portal Transparência Customização
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